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貴州省銅仁市群眾藝術館2018年度 部門決算

2019/07/26 作者:  點擊數:

                                                                                                                                                                                  貴州省銅仁市群眾藝術館2018年度

部門決算

 

   

一、貴州省銅仁市群眾藝術館單位概況

(一)、主要職能

(二)、單位構成機構設置

二、2018年度部門決算公開報表(見附表)

  一)、收入支出決算總表

  (二)、收入決算表

(三)、支出決算表

(四)、財政撥款收入支出決算總表

(五)、一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

  一)、收入支出決算總體情況說明

  (二)、收入決算情況說明

(三)、支出決算情況說明

(四)、財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(八)、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

(九)、預算績效情況說明

(十)、其他重要事項情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省銅仁市群眾藝術館單位概況

(一)主要職能

1、指導全市群眾文化活動、培訓、輔導基層文化館、文化站干部和群眾文化骨干。

2、發掘、整理民族民間文藝,編印群眾文學演唱資料。

3、組織全市文化藝術研究工作;加強創作和研究隊伍建設,組織邀請省內外專家對我市專業、業余作者作好培訓工作,推薦人才到國家、省進行培訓、深造;為我市表演團隊提供較好的創作,組織參加國內、省內的各種藝術表演。

4、完成主管部門交辦的各項創作和重大文化活動。

(二)部門決算單位構成機構設置

從預算單位構成看,貴州省銅仁市群眾藝術館部門決算包括:本級決算,無下屬單位。

從預算單位機構設置看,銅仁市群眾藝術館內設機構5 ,分別為:行政辦公室;培訓部;演出策劃部;美術、書法、攝影、非遺部;藝術創研部。

二、貴州省銅仁市群眾藝術館2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省銅仁市群眾藝術館2018年度部門決算情況說明
  (一)貴州省銅仁市群眾藝術館2018年度收入支出決算總體情況說明
  貴州省銅仁市群眾藝術館2018年度收支決算總計1287.51萬元,與2017年相比,減少91.44萬元,減少6%。主要原因是:12017年補發了2016年目標績效考核獎金,導致收支決算總金額增加;22018年在職退休2人,退休人員去世1人,人員經費減少,與2017年相比,人員經費減少了141.56萬元。綜合核算導致2018年收支總決算下降6%

  (二)貴州省銅仁市群眾藝術館2018年度收入決算情況說明

本年收入合計1237.76萬元,其中:財政撥款收入1183.35萬元,占96%;上級補助收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元%;附屬單位繳款0萬元;其他收入54.41萬元,占4%

(三)貴州省銅仁市群眾藝術館2018年度支出決算情況說明

本年支出合計1185.09萬元,其中:基本支出1138.16萬元,占96%;項目支出46.93萬元,占4%;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。

(四)貴州省銅仁市群眾藝術館2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省銅仁市群眾藝術館2018年度財政撥款收支決算總計1233.1萬元。與2017年相比,減少145.62萬元,降低10%。主要原因是:2017年補發了2016年目標績效考核獎金,增加了人員經費,2018年在職退休2人,退休人員去世1人。與2017年相比,人員經費減少了141.56萬元,綜合核算導致2018年財政撥款收入支出決算下降10%

(五)貴州省銅仁市群眾藝術館2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

貴州省銅仁市群眾藝術館2018年度一般公共預算財政撥款支出1176.58萬元,占本年支出合計的99.3%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少152.39萬元,降低11%。主要原因是:2017年補發了2016年目標績效考核獎金,增加了人員經費,2018年在職退休2人,退休人員去世1人。與2017年相比,人員經費減少了141.56萬元,綜合核算導致2018年一般公共預算財政撥款支出決算減少11%

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省銅仁市群眾藝術館2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出(類)支出 858.25萬元,占73%;社會保障和就業支出(類)支出 232.09萬元,占19.7%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出26.43 萬元,占 2.2%;住房保障支出(類)支出59.81萬元,占5.1%

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省銅仁市群眾藝術館2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1087.23萬元,支出決算為1176.58萬元,完成當年預算的108 %。決算數大于預算數的主要原因是:人員經費增加;根據財政要求將往來款54.4萬元轉入其他收入;其次是免費開放專款50萬未列入年初預算 。其中:

1)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項)。當年預算為 909.87萬元,支出決算為 858.25萬元,完成當年預算的94.3 %。決算數小于預算數的主要原因是:退休費預算不在文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項)中。 

2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)其他行政事業單位離退休支出(項)。當年預算為89.81 萬元,支出決算為232.09 萬元,完成當年預算的258 %。決算數大于預算數的主要原因是: 

增加退休職工的退休費135.75萬元。

(3)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療()。當年預算為25.54萬元,支出決算為26.43萬元。決算數大于預算數的主要原因是:2017年調整工資導致醫療保險繳費基數增高,故決算支出增加0.89萬元。

(4)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。當年預算為62.01萬元,支出決算為59.81萬元。決算數大于預算數的主要原因是:2018年在職退休2人,減少公積金繳納。

(六)貴州省銅仁市群眾藝術館2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省銅仁市群眾藝術館2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 1129.64萬元,其中:人員經費 1078.25萬元,主要包括:基本工資256.92萬元、津貼補貼19.38萬元、獎金244.29萬元、績效工資227.26萬元、機關事業單位基本養老保險費78.8萬元、職工基本醫療保險繳費26.43萬元、其他社會保障繳費8.82萬元、住房公積金59.81萬元、退休費135.75萬元、撫恤金17.54萬元、生活補助2.69萬元、獎勵金0.55萬元;公用經費51.4 萬元,主要包括:辦公費4.31萬元、手續費0.03萬元、水費0.45萬元、電費1.21萬元、郵電費7.69萬元、物業管理費0.51萬元、差旅費0.86萬元、維修(護)費0.4萬元、培訓費0.78萬元、勞務費0.73萬元、工會經費10.33萬元、福利費12.45萬元、公務用車運行維護費1.29萬元、其他商品和服務支出0.43萬元、辦公設備購置9.92萬元。

(七)貴州省銅仁市群眾藝術館2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.5萬元,支出決算為1.40萬元萬元,完成預算的56%,其中:因公出國()費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.38萬元, 完成預算的55%公務接待費支出決算為0.02萬元, 完成預算的1%2018年度“三公”經費支出小于預算數的主要原因是2018認真執行中央八項規定,規范接待管理,公務接待費預算安排1萬元,實際支出0.02萬元,嚴格公務車管理,預算安排1.5萬元,決算實際支出1.38萬元

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年減少0.2萬元,下降12%,減少主要原因是加強日常公務用車的管理,減少運行費0.11萬元、規范接待管理,接待費發生0.02萬元。具體情況如下:

1因公出國()0萬元,全年安排因公出國() 0次,出國() 0人。

2)公務用車購置及運行維護費1.38萬元, 其中:公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費1.38萬元,比上年減少0.11萬元,同比減少7%,主要原因是加強日常公務用車的管理,減少運行維護費。

3公務接待費0.02萬元,比上年減少0.1萬元,同比減少82%,主要原因是規范接待管理,厲行節約。

2“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國()費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.38萬元, 99%公務接待費支出決算為0.02萬元, 1%。具體情況如下:

1因公出國()費支出0萬元,全年安排因公出國() 0次,出國() 0人。

2)公務用車購置及運行維護費1.38萬元, 其中:

公務用車購置費0萬元。

公務用車運行維護費1.38萬元,主要用于主要用于公務活動用車維修、保險、燃油等運行費。

2018新增公務用車0輛,年末單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3公務接待費0.02萬元, 2018年度公務接待1批次、接待兩人。原因是省文化廳一行關于貴州省歌舞劇院歌舞藝術學員班招生來我館對接相關事宜。

 

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省銅仁市群眾藝術館2018年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

(九)2018年度預算績效情況說明

1)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計2個項目進行了績效自評,涉及資金1087.23萬元,自評覆蓋率達到100%

2、部門整體支出績效自評情況 。

根據年初設定的績效目標,已完成全部目標任務,自評得分為75.1分。發現的主要問題及原因:一是結轉結余變動率為零,原因是5月份將上級或同級單位撥來的往來款54.4萬元調整為其他收入,造成年末結轉結余總增加過大;二是本單位無重點項目安排,重點工作辦結率為零。

部門整體支出績效自評情況表

2018年度

預算單位名稱

銅仁市群眾藝術館 

部門預算金額(萬元)

 1087.23

部門決算金額(萬元)

 1185.09

    其中:1.基本支出(萬元)

 1087.23

   其中:1.基本支出(萬元)

 1138.16

          2.項目支出(萬元)

 

         2.項目支出(萬元)

 46.93

部門績效目標完成情況

申報績效目標個數(個)

 2

完成績效目標個數(個)

 2

未完成績效目標個數(個)

 0

自評情況

自評分數

75.1 

自評等級

合格 

           

3、以部門為主體開展的重點績效評價結果

2018年本單位無重點績效評價結果。

(十)其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況。

2018年貴州省銅仁市群眾藝術館無機關運行經費。

2、政府采購支出情況。

2018年貴州省銅仁市群眾藝術館政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

3、國有資產占用情況。

截至20181231日,貴州省銅仁市群眾藝術館共有車輛1輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛(其他用車主要是:公務用車 );單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

(一)     財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)   上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)文化體育與傳媒(類)文化(款)群眾文化(項):指反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)群眾藝術館支出。

(十八)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(十九)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):指反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

(二十)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

(二十一)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

(二十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

                                   銅仁市群眾藝術館

                                    2019720

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