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貴州省銅仁市群眾藝術館單位2017年度 部門決算

2018/07/25 作者:黃維  點擊數:

  貴州省銅仁市群眾藝術館單位2017年度

部門決算

 

 

 

一、貴州省銅仁市群眾藝術館單位概況

(一)、主要職能

(二)、單位構成機構設置

二、2017年度部門決算公開報表

  一)、收入支出決算總表

  (二)、收入決算表

(三)、支出決算表

(四)、財政撥款收入支出決算總表

(五)、一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

  一)、收入支出決算總體情況說明

  (二)、收入決算情況說明

(三)、支出決算情況說明

(四)、財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

說明

(八)、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

(九)、其他重要事項情況說明

(十)、預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省銅仁市群眾藝術館單位概況

(一)主要職能

1. 培訓、輔導縣文化館、區、社會文化站干部和群眾文化骨干;2.組織城鎮群眾文化活動;3.發掘、整理民族民間文藝;4.編印群眾文學演唱資料。

(二)部門決算單位構成機構設置

從預算單位構成看,貴州省銅仁市群眾藝術館決算無下屬單位。

1、貴州省銅仁市群眾藝術館有5個內設機構,有行政辦公室、演出策劃部、培訓部、非遺舞美書畫部、創研信息部。本單位為財政全額補助事業單位,隸屬銅仁市文化廣電新聞出版局。

2、部門人員構成:核定事業編制為60人。現有在職人員59人,退休人員43人。

二、貴州省銅仁市群眾藝術館2017年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省銅仁市群眾藝術館2017年度部門決算情況說明
  (一)貴州省銅仁市群眾藝術館2017年度收入支出決算總體情況說明
  貴州省銅仁市群眾藝術館2017年度收支決算總計1378.95萬元,與2016年相比,增加315.08萬元,增長30%。主要原因是:2017年我館納入全市目標績效考核單位,補發了2016年目標績效考核獎金,增加獎金收入、以及2017年調整基本工資,增加了人員經費。

(二)貴州省銅仁市群眾藝術館2017年度收入決算情況說明

本年收入合計1335.92萬元,其中:財政撥款收入1335.92萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

(三)貴州省銅仁市群眾藝術館2017年度支出決算情況說明

本年支出合計1329.2萬元,其中:基本支出1274.85萬元,占96%;項目支出54.35萬元,占4%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

(四)貴州省銅仁市群眾藝術館2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省銅仁市群眾藝術館2017年度財政撥款收支決算總計1378.72萬元。與2016年相比,增加315.08萬元,增長30%。主要原因是:2017年我館納入全市目標績效考核單位,增加獎金支出、以及2017年調整基本工資,增加了人員經費。

(五)貴州省銅仁市群眾藝術館2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

貴州省銅仁市群眾藝術館2017年度一般公共預算財政撥款支出1328.97萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加308.12萬元,增長30%。主要原因是:2017年我館納入全市目標績效考核單位,補發2016年全年目標績效獎金,增加獎金支出、以及2017年調整基本工資,增加了人員經費支出。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省銅仁市群眾藝術館2017年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:文化體育與傳媒(類)支出 1144.53萬元,占86 %;社會保障和就業支出(類)支出184.43 萬元,占14 %

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省銅仁市群眾藝術館2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為895.71萬元,支出決算為1329.2萬元,增長48 %。主要原因是:2017年我館納入全市目標績效考核單位,補發2016年全年目標績效獎金,增加獎金支出、以及2017年調整基本工資,增加了人員經費支出。   其中:

1)文化體育與傳媒(類)文化(款)。年初預算為712.3 萬元,支出決算為 1144.77萬元,增長55%。具體情況如下:

群眾文化(項)。年初預算為712.3萬元,支出決算為1144.77 萬元,完成年初預算的160%。決算數大于預算數的主要原因是2017年我館納入全市目標績效考核單位,補發2016年全年目標績效獎金,增加獎金支出、以及2017年調整基本工資,增加了人員經費支出。。

2)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)。年初預算為183.41萬元,支出決算為184.43萬元,增長0.5%。具體情況如下:

機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為84.08 萬元,支出決算為84.17 萬元,完成年初預算的 100 %

其他行政事業單位離退休支出(項)。年初預算為 99.33萬元,支出決算為100.26萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因是2017年我館新增兩名退休人員,導致人員經費增加。

(六)貴州省銅仁市群眾藝術館 2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省銅仁市群眾藝術館2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1274.62萬元,其中:人員經費1219.85萬元,主要包括:基本工資252.29萬元、津貼補貼20.51萬元、獎金411.54萬元、社會保障繳費31.12萬元、伙食補助費0萬元、績效工資250.01萬元、機關事業單位基本養老保險繳費84.17萬元、其他工資福利支出1.20萬元、離休費0萬元、退休費106.72萬元、撫恤金0萬元、生活補助2.69萬元、醫療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金59.6萬元、提租補貼0萬元、購房補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元;公用經費54.77 萬元,主要包括:辦公費5.11萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費0.01萬元、水費0.43萬元、電費1.26萬元、郵電費0.51萬元、取暖費0萬元、物業管理費0.68萬元、差旅費2.68萬元、維修(護)費0.16萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費1.4萬元、公務接待費0.11萬元、專用材料費0萬元、勞務費0.3萬元、委托業務費0萬元、工會經費10.17萬元、福利費8.84萬元、公務用車運行維護費1.42萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出10.44萬元、辦公設備購置11.25萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元。

(七)貴州省銅仁市群眾藝術館2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.99萬元,支出決算為1.6萬元,完成預算的32%,其中:因公出國()費支出決算為0萬元,完成預算的0%公務用車購置及運行維護費支出決算為1.49萬元, 完成預算的99%公務接待費支出決算為0.11萬元, 完成預算的3.7%2017年度“三公”經費支出小于預算數的主要原因是厲行節約,減少接待安排。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少1.03萬元,下降39%,增減主要原因是公務接待減少。具體情況如下:

1因公出國()0萬元。比上年增減0萬元,同比增減0%,主要原因是2017未安排出國(境)費。

2)公務用車購置及運行維護費1.6萬元, 其中:公務用車購置費0萬元,比上年增減0萬元,同比增減0%,主要原因是2017年未安排公務用車購置費。公務用車運行維護費1.6萬元,比上年減少1.03萬元,同比減少60.8%,主要原因是加強公車的維護和管理,減少公車的維修和耗油,降低了公務用車運行費。

3公務接待費0.11萬元,比上年增0.11萬元,同比增加100%,主要原因是2016年接待費為0萬元,2017年因多彩貴州文化藝術節---貴州省群文舞蹈新作品展演活動在銅仁市舉行,省文化廳公共文化處領導一行前期來銅仁就相關工作進行調研活動而發生接待費。

2“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國()費支出決算為0萬元,占0%公務用車購置及運行維護費支出決算為1.49萬元, 93%公務接待費支出決算為0.11萬元, 7%。具體情況如下:

1因公出國()費支出0萬元,全年安排因公出國() 0次,出國() 0人。

2)公務用車購置及運行維護費1.49萬元, 其中:

公務用車購置費0萬元。

公務用車運行維護費1.49萬元,主要用于公務活動用車維修、保險、燃油等運行費。

2017新增公務用車0輛,年末單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3公務接待費0.11萬元,主要用于2017年因多彩貴州文化藝術節---貴州省群文舞蹈新作品展演活動在銅仁市舉行,省文化廳公共文化處領導一行前期來銅仁就相關工作進行調研活動而發生接待費。  2017年度公務接待1批、3人。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省銅仁市群眾藝術館2017年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況。

2017年貴州省銅仁市群眾藝術館無機關運行經費。

2、政府采購支出情況。

2017年貴州省銅仁市群眾藝術館政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0 %

3、國有資產占用情況。

截至20171231日,貴州省銅仁市群眾藝術館共有車輛1輛,其中, 一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車00;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(十)預算績效情況說明

2017年我單位沒有納入市本級部門預算重點評價的項目,不屬于市本級部門整體支出績效評價試點單位,因此未開展預算績效評價工作。

四、名詞解釋

()財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)文化體育與傳媒(類)文化(款)群眾文化(項):指反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)群眾藝術館支出。

(十八)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(十九)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):指反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

 

                                                                                                  銅仁市群眾藝術館

                                                                 2018723

 

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